第一部分 部门概况
一、主要职能
市政协是我市最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括1个办公室、1个研究室（内设综合处）、7个专门委员会（分别设秘书处）。办公室设1个办公室机关党委（副处级）和5个职能处室：秘书处、人事处、联络处、老干部处、行政处；7个专门委员会为：提案委员会、学习宣传委员会、经济科技和城乡建设委员会、文卫体和人资环委员会、文史资料委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨（外事）委员会。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：市政协办本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜高水平全面建成小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年，我们还将迎来周恩来总理诞辰120周年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，在中共淮安市委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进的工作总基调，深入践行新发展理念，按照高质量发展的要求，围绕统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局，紧扣"两聚一高"，聚焦"两大目标"，切实发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。
（一）坚持理论武装，牢牢把握正确政治方向
1.学懂弄通做实中共十九大精神。运用多种形式不断把学习贯彻活动持续引向深入。聚焦牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，推动参加人民政协的各党派团体和各界人士自觉接受中国共产党领导，坚决维护习近平总书记的核心地位。深刻理解新时代中国特色社会主义基本方略，紧密结合淮安实际，切实贯彻落实到政协各项工作之中。准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的广阔历史背景、深厚理论渊源、鲜明时代特征和完整科学体系，切实把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，共同为落实中共十九大确定的目标任务而奋斗。
2.准确把握中共十九大关于人民政协的重要论述和重大部署。中共十九大报告指出："协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势""人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构"。坚持做到以中共十九大精神为统领，大力推进人民政协协商民主建设，切实加强和改进人民政协民主监督工作，不断提升履职建言、服务大局的能力和水平。
3.认真落实中共江苏省委、淮安市委重大决策部署。深入学习贯彻中共江苏省委十三届三次全会和淮安市第七次党代会第二次会议精神，找准政协工作与"三个着力""四大攻坚""五件大事"的结合点和着力点，精准确定调研课题，积极有效履行职能，同心打好落实中共十九大精神开局之战，推动政协事业实现新起点上新突破。
（二）坚持服务大局，聚力深化改革促进发展
4.聚焦改革发展谋良方。围绕全市改革发展重要领域和关键环节中的重点、难点、热点问题，特别是供给侧结构性改革、骨干企业培育、城市内涵品质提升、乡村振兴战略实施、乡镇布局优化、重大基础设施建设等议题，广泛调研，深入思考，积极提出意见建议，为党委政府科学决策提供有益参考。
5.聚焦富民增收出良计。在产业富民、创业富民、就业富民、电商富民、实事富民、脱贫富民等方面，积极开展视察调研，反映社情民意，引导政协委员中的企业家、爱心人士为富民增收、精准扶贫献计出力。上半年，常委会议围绕"加强创业就业，促进富民增收"开展议政建言，提出有见解、有分量、有价值的意见建议。
6.聚焦生态优先绿色发展建良言。围绕江淮生态经济区、淮河生态经济带、大运河文化带"一区两带"发展战略，积极针对"生态+"以及发展生态工业、生态农业、生态旅游、生态养生等重点工作，开展协商咨询论证。下半年，常委会议围绕"一区两带"发展战略，就加快全市生态经济发展开展协商议政，提出具有前瞻性、创造性、建设性的意见建议。
7.聚焦落实成效抓监督。协助中共淮安市委出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，努力开创我市政协事业发展新局面。聚焦党委政府中心工作，准确定位，把握方向和原则，按照中共淮安市委统一安排，常委会议组织评议部门工作。以开展监督性强的视察调研活动为主，定期组织对全市重点部门完成重大决策部署、推进重点工作情况开展民主监督，助推党委政府重大决策落实到位，取得实效。深入开展提案办理第三方绩效评议活动，通过评议跟踪督办，促进工作改进和政策落地。坚持把监督工作融于政协履职的全过程，注重完善民主监督组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制，着力提高民主监督组织化程度、制度化水平。
（三）坚持增进团结，营造合作共事浓厚氛围
8.增进与党派团体团结协作。深化同各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，支持他们通过政协全委会议、常委会议、主席会议等协商议政平台，积极发表见解和主张。落实各专委会与市各党派团体的联系制度，加强沟通协作，就有关课题联合开展视察调研。
9.密切与社会各界联谊交往。密切与非公有制经济人士、新社会阶层人士、出国和归国留学人员等的联系沟通，引导他们积极投身我市改革发展事业。鼓励和支持香港委员积极参政议政，加强与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，推动淮台合作交流和人员往来。定期走访"三胞"亲属，帮助协调解决实际困难。
10.加强与各级政协交流合作。加强与全国政协、省政协及各专委会的联系，积极配合在淮安开展各项活动。加强与兄弟政协联系，积极走出去，学习先进经验，交流成功做法。加强与县区政协联系，邀请县区政协主席列席市政协常委会议，定期召开全市政协主席、秘书长座谈会和对口专委会主任会议，推进工作联动开展，形成全市政协工作的整体合力。
（四）坚持履职为民，促进全市社会和谐稳定
11.促进社会和谐。密切关注不同阶层的利益诉求，协助党委政府做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，凝聚正能量，形成强大合力，为全市改革发展营造团结和谐的社会政治环境。积极开展社会服务活动，组织委员进农村、进社区、进企业、进学校，为基层送科技、送文化、送卫生，让基层群众享有更多幸福感。
12.切实关注民生。坚持以人民为中心的履职理念，重点就创业就业、教育均衡、养老服务、医疗改革、生态保护、社会治理、司法公正等发展不平衡不充分的实际问题，搞好调查研究，提出意见建议，促进民生福祉改善。深入开展"四级政协委员精准扶贫"活动，坚持做到积极担当，发挥优势，真帮实扶，真见成效，大见成效。
13.积极反映社情民意。围绕人民群众最现实、最直接、最关心的利益问题，广泛了解社情，真实反映民意。全年至少编报20期《淮安社情民意》，主动与党委政府有关部门联系沟通，不断完善社情民意信息报送、反馈机制。加强人员培训，拓宽征集渠道，完善信息网络，切实提高社情民意信息质量。
（五）坚持强基固本，提高自身建设能力水平
14.推进履职工作制度化。贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。着重抓好全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会议对口协商、提案办理多方协商，不断拓展座谈讨论式协商、政情通报式协商、个别沟通式协商等"互动式"协商平台，将协商贯穿于履职全过程，扎实推进协商民主广泛多层制度化发展。
15.推进履职实践科学化。重视委员学习培训，不断提升委员履职能力。注重完善调研课题、协商议题的选题机制和优秀课题的评选机制，增强调研协商的针对性和有效性。精心组织调研工作，切实改进协商的方式方法，拓展协商成果转化渠道，适度增加协商频度，着力提高协商质量和水平。发挥政协理论研究会作用，围绕推进协商民主和政协工作的实际问题，扎实开展理论研究，切实增强运用科学理论研究解决问题的能力。
16.推进履职方式多样化。加强智慧政协建设，顺应大数据和新媒体发展趋势，利用现代科技手段搭建网络议政和远程协商平台。打造"委员之家"智库，为淮安改革发展提供广泛智力支持。加强新闻宣传工作，以市主流媒体为平台，全方位、多角度宣传政协开展协商民主的实践经验，营造有利于政协事业发展的良好氛围。深入开展文史调研，广泛征集"三亲"史料，编辑出版《淮安文史资料》等。
17.推进机关作风建设常态化。扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，结合举办纪念周恩来诞辰120周年系列活动，大力弘扬周恩来精神，认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严守纪律底线，形成长效机制，进一步改进政协机关的学风、会风、文风和工作作风。加强"五型"机关建设，强化机关目标责任管理，提高机关干部的统筹协调能力、执行落实能力和服务保障能力。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
|
收支预算总表 |
|||||
|
部门名称：淮安市政协办 2018年度 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
功能科目（类） |
支出用途 |
||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、财政拨款 |
2182.77 |
一、一般公共服务支出 |
2052.45 |
一、基本支出 |
1615.27 |
|
1、一般公共预算 |
2182.77 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
567.50 |
|
2、政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
二、未纳入预算管理的非税资金 |
|
四、公共安全支出 |
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三、转移性资金收入 |
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五、教育支出 |
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四、债务资金 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区事务支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
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|
二十、住房保障支出 |
130.32 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
2182.77 |
支出合计 |
2182.77 |
支出合计 |
2182.77 |
公开02表
|
收入预算总表 |
|
|
部门名称：淮安市政协办 2018年度 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入合计 |
2182.77 |
|
一、财政拨款 |
2182.77 |
|
1、一般公共预算 |
2182.77 |
|
2、政府性基金预算 |
0.00 |
|
二、未纳入预算的非税资金 |
0.00 |
|
1、专户核拨的行政事业性收费 |
0.00 |
|
2、事业收入（不含行政事业性收费） |
0.00 |
|
3、经营收入 |
0.00 |
|
4、其他收入 |
0.00 |
|
三、转移性收入 |
0.00 |
|
1、上级补助收入 |
0.00 |
|
2、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
3、政府性基金上年结余 |
0.00 |
|
4、行政单位上年结余 |
0.00 |
|
5、事业单位动用上年基金安排 |
0.00 |
|
6、单位上年专项资金结余结转 |
0.00 |
|
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转 |
0.00 |
|
四、债务资金 |
0.00 |
公开03表
|
支出预算总表 |
|
|
部门名称：淮安市政协办 2018年度 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
支出合计 |
2182.77 |
|
一、基本支出 |
1615.27 |
|
1、工资福利支出 |
1169.79 |
|
2、商品和服务支出 |
186.49 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
259.99 |
|
二、项目支出 |
567.50 |
|
|
|
公开04表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|||
|
项目名称 |
金额 |
||||
|
一、一般公共预算 |
2182.77 |
一、基本支出 |
1615.27 |
||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、项目支出 |
567.50 |
||
|
收入合计 |
2182.77 |
支出合计 |
2182.77 |
||
公开05表
|
财政拨款支出预算表 |
||
|
|
|
|
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称（类款项） |
金额 |
|
|
合计 |
2182.77 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2052.45 |
|
20102 |
政协事务 |
2052.45 |
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
1484.95 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
263.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
175.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
76.50 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
53.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
130.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
130.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
130.32 |
公开06表
|
财政拨款基本支出预算表 |
||
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称（类款） |
金额 |
|
合计 |
1615.27 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1169.79 |
|
30101 |
基本工资 |
249.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
502.52 |
|
30103 |
奖金 |
47.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
117.96 |
|
30109 |
职业年金 |
47.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47．18 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
130.32 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
186.49 |
|
30201 |
办公费 |
37.10 |
|
30102 |
印刷费 |
8.70 |
|
30103 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
30208 |
取暖费 |
0.36 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
24.60 |
|
30212 |
因公出国境费用 |
7.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.30 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.21 |
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.99 |
|
30301 |
离休费 |
100.60 |
|
30302 |
退休费 |
157.36 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.21 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
公开07表
|
一般公共预算支出预算表 |
||
|
|
|
|
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称（类款项） |
金额 |
|
合计 |
2182.77 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2052.45 |
|
20102 |
政协事务 |
2052.45 |
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
1484.95 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
263.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
175.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
76.50 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
53.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
130.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
130.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
130.32 |
公开08表
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
|
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称（类款） |
金额 |
|
合计 |
1615.27 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1169.79 |
|
30101 |
基本工资 |
249.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
502.52 |
|
30103 |
奖金 |
47.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
|
30108 |
基本养老保险费 |
117.96 |
|
30109 |
职业年金 |
47.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47．18 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
130.32 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
186.49 |
|
30201 |
办公费 |
37.10 |
|
30102 |
印刷费 |
8.70 |
|
30103 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
30208 |
取暖费 |
0.36 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
24.60 |
|
30212 |
因公出国境费用 |
7.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.30 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.21 |
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.99 |
|
30301 |
离休费 |
100.60 |
|
30302 |
退休费 |
157.36 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.21 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
公开09表
|
"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 |
|
|
|
|
|
部门名称：淮安市政协办 2018年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
金额 |
|
合计 |
268.90 |
|
一、因公出国（境）费 |
7.50 |
|
二、公务用车购置及运行维护费 |
4.10 |
|
其中：1、公务用车购置 |
0.00 |
|
2、公务用车运行维护费 |
4.10 |
|
三、公务接待费 |
60.00 |
|
四、会议费 |
175.00 |
|
五、培训费 |
22.30 |
公开10表
|
政府性基金财政拨款支出预算表 |
||
|
|
|
|
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称（类款项） |
金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无相关收支。
公开11表
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
合计 |
186.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
186.49 |
|
30201 |
办公费 |
37.10 |
|
30102 |
印刷费 |
8.70 |
|
30103 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
30208 |
取暖费 |
0.36 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
24.60 |
|
30212 |
因公出国境费用 |
7.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.30 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.21 |
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.12 |
注："机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。
公开12表
|
政府采购支出预算表 |
|||||||
|
部门名称：淮安市政协办 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
总计 |
预算资金 |
未纳入预算管理的非税资金 |
转移性收入 |
债务资金（银行贷款） |
||
|
采购组织形式 |
采购目录编码 |
采购目录 |
|||||
|
合计 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
||
|
集中采购 |
A02010104 |
台式计算机 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
集中采购 |
A02010105 |
便携式计算机 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
集中采购 |
A020106 |
输入输出设备 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
集中采购 |
A020205 |
照相机及器材 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮安市政协办2018年度收入、支出预算总计 2182.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 154.16 万元，增长7.6 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。其中：
（一）收入预算总计2182.77万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2182.77万元。
（1）一般公共预算收入预算2182.77万元，与上年相比增加 154.16 万元，增长7.60 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数相同。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数相同。
3.转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数相同。
4.债务资金预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数相同。
（二）支出预算总计 2182.77 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 2052.45 万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等。与上年相比增加 182.98 万元，增长 9.79 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
2．住房保障（类）支出 130.32 万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少28.82万元，减少 18.1 %。主要原因是统计计算口径与上年度不同。
此外，基本支出预算数为 1615.27 万元。与上年相比增加217.66 万元，增长 15.6 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
项目支出预算数为 567.50 万元。与上年相比减少 63.5 万元，减少 10.06 %。主要原因是精简压缩会议支出及公务接待减少等。
二、收入预算情况说明
淮安市政协办本年收入预算合计2182.77万元，其中：
一般公共预算收入2182.77万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
未纳入预算的非税资金 0 万元，占 0 %；
转移性收入 0 万元，占 0 %；
债务资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
淮安市政协办本年支出预算合计2182.77 万元，其中：
基本支出 1615.27 万元，占 74.00 %；
项目支出 567.50 万元，占 26.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市政协办2018年度财政拨款收、支总预算2182.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.16 万元，增长7.60 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市政协办2018年财政拨款预算支出 2182.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加154.16 万元，增长7.60 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政协事务（款）行政运行（项）支出 1484.95 万元，与上年相比增加 246.48万元，增长 19.90 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出263万元，与上年相比减少58万元，减少18.07 %。主要原因是特需费和公务接待减少等。
3. 政协事务（款）政协会议（项）支出175万元，与上年相比减少60万元，减少25.53 %。主要原因是精简压缩会议支出等。
4. 政协事务（款）委员视察（项）支出76.5万元，与上年相比增加16.5万元，增长27.5 %。主要原因是增加2018年度委员培训费预算。
5．政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出53万元，与上年相比增加38万元，增长253.33 %。主要原因是增加纪念周恩来诞辰120周年书画展专项经费和增加《淮安政协》杂志预算等。
（二）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.32万元，与上年相比减少28.82万元，减少 18.11 %。主要原因是统计计算口径与上年度不同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市政协办2018年度财政拨款基本支出预算 1615.27 万元，其中：
（一）人员经费 1428.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费186.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市政协办2018年一般公共预算财政拨款支出预算2182.77 万元，与上年相比增加154.16 万元，增长7.60 %。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
淮安市政协办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1615.27 万元，其中：
（一）人员经费 1428.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费186.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市政协办2018年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出 7.5 万元，占"三公"经费的 10.47 %；公务用车购置及运行费支出 4.1 万元，占"三公"经费的 5.73 %；公务接待费支出 60 万元，占"三公"经费的 83.80 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 7.5 万元，比上年预算减少 5.5 万元，主要原因是计划安排出国（境）人数减少。
2．公务用车购置及运行费预算支出 4.1 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，本年数与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4.1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，本年数与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出 60 万元，比上年预算减少 22.80 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公务接待人次数减少。
淮安市政协办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 175 万元，比上年预算减少 66 万元，主要原因精简压缩会议及支出。
淮安市政协办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22.30 万元，比上年预算增加 14.30 万元，主要原因是增加组织八届委员培训批次数。
十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明
淮安市政协办2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数一致。本部门无相关收支。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 186.49 万元，比上年增加 49.95 万元，增长36.58 %。主要原因是：统计计算口径与去年不一致，增加了车改补贴。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 16.70 万元，其中：拟采购货物支出 16.70万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。本年数与上年数一致。本部门无相关收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。