第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)围绕市委、市政府的中心工作,就本市政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡建设和统一战线内部工作等方面的重要问题,开展视察调查、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动,并提出意见和建议。
(二)负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。
(三)组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(四)负责市政协委员履行主要职能时开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。
(五)研究人民政协和统一战线的理论、政策,联系实际,对政协工作的共同性问题开展调查研究。
(六)负责人民政协工作的宣传;处理群众来信,接待群众来访;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。
(七)密切联系辖市、区政协和市有关部门,互相配合,协调工作。
(八)负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。
(九)组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律和法规,加强社会主义精神文明建设,加强机关的思想、组织、作风、业务建设。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据职责分工,市政协机关内设机构:设1个办公室、1个研究室(内设综合处)、7个专门委员会(分别设秘书处)。办公室设1个办公室机关党委(副处级)和5个职能处室:秘书处、人事处、联络处、老干部处、行政处;7个专门委员会为:经济科技和城乡建设委员会、文卫体和人资环委员会、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、学习宣传委员会、港澳台侨委员会、文史委员会。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入淮安市政协办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1家,具体包括:淮安市政协办公室本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,在中共淮安市委的坚强领导下,市政协深入学习贯彻中共十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持团结和民主两大主题,围绕中心、服务大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,思想理论建设取得新成效,服务改革发展取得新成绩,推进协商民主取得新进展,改进工作作风取得新突破,实现了本届政协的良好开局。一年来,共召开常委会议、主席会议、协商座谈会18次,组织重大调研视察21次,提交建议案、调研报告、提案、社情民意、大会发言等各类意见建议432件,一大批协商议政成果转化为市委市政府的决策部署,为推动淮安经济社会科学跨越发展和民主政治建设作出了积极贡献。
一、强化政治引领,牢牢把握政协事业正确方向
始终把讲政治放在首位,强化理论武装,提高政治站位,增强政治定力,确保政协事业沿着正确方向健康发展。
全面兴起学习贯彻中共十九大精神热潮。坚持把学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务,按照学懂弄通做实的要求,主席会议、常委会议联系政协工作实际先学一步、学深一层,广泛采取委员学习报告会、"委员之家"学习座谈会等分层次、多形式、全覆盖的学习活动,引导帮助广大委员加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解把握,切实把思想和行动统一到中共十九大精神上来,把智慧和力量汇聚到中共十九大确定的目标任务上来。
切实加强政治理论学习。有计划、有步骤地抓好中共十八届六中全会以及省第十三次党代会、市第七次党代会精神的学习贯彻,推动各界委员不断提高思想认识、坚定理想信念、把握大局大势、增进政治认同。按照懂政协、会协商、善议政的要求,及时举办新任委员学习培训班,采取课堂教学和赴延安、井冈山实境教学相结合的方式,全面学习中共中央和省、市委关于加强政协工作的新思想新部署新要求,熟悉掌握履职必备的基本知识,有力提高了广大委员的思想境界和履职能力。
始终坚持党对政协工作的领导。自觉把坚持中国共产党的领导贯穿于政协履职全过程。市委全市政协工作会议召开后,市政协迅速召开全市政协主席座谈会,就学习贯彻市委会议精神和《关于加强和改进人民政协工作的意见》作出安排部署,进一步明确政协工作的方向和重点。主动就政协重要活动和重大事项向市委请示报告,提请转发协商工作要点,注重发挥政协党组作用,确保政协工作正确的政治方向。
二、紧贴中心大局,聚焦科学跨越发展协商议政
坚持把推动淮安科学跨越发展作为履职第一要务,紧扣"两聚一高",聚焦"两大目标",建改革之言,议发展之策。
为经济转型升级出谋划策。"4+2"优势特色产业是淮安实体经济发展的重要支撑。市政协就"加快推进‘4+2’优势特色产业发展"课题,深入6个县区30多家重点企业实地调研,召开八届四次常委会议专题协商议政,提出强化规划引领、强化产业配套、强化政策环境等方面13条对策建议,市委市政府主要领导给予高度肯定,专门批示要求有关部门研究采纳,着力打造"4+2"产业发展升级版。我们还采取调研视察、协商座谈、提案督办、大会发言等形式,组织广大委员围绕做大做强电子信息产业、深化农业供给侧结构性改革、壮大县域经济、推进现代服务业发展等20多个议题,提出有见解、有分量、有价值的意见建议。
为城乡统筹发展议政建言。城乡统筹发展是推进"两大目标"进程中的一个重大战略问题。市政协围绕"推进特色小镇发展"课题,赴7个县区30多个乡镇实地调研,开展主席重点提案督办,组织特色小镇专题研讨,许多意见建议得到党委政府重视和采纳。围绕"推进大运河文化带建设"开展专题视察,为把大运河淮安段建设成为高颜值的生态长廊、高品位的文化长廊、高效益的经济长廊提出许多真知灼见。我们还围绕加快形成功能互补、特色鲜明、优美宜居的现代城乡建设新形态,组织广大委员就西游记文化产业打造、内环高架工程建设、房地产市场健康发展、城乡水电路气互联互通等20多个议题,积极履职建言,为淮安彰显水城灵性、更加宜居宜业贡献智慧和力量。
为生态文明建设集思广益。生态是淮安最宝贵的资源、最具潜力的优势。市政协围绕"坚持绿色发展新理念,探索转型升级新路子"课题,深入开展调查研究,在省政协常委会议上作专题发言,所提意见建议得到省有关部门的吸纳。围绕"推动‘263’专项行动"开展专题调研视察,就过剩产能化解、化工企业监管、黑臭水体整治、污水治理提标等重点难点问题把脉寻方,建言献策。采取调研视察、大会发言、提案督办等形式,就江淮生态经济区打造、淮河生态经济带建设、白马湖保护与开发、城市绿色小客厅建设等10多个议题,献计献策,推动我市生态文明建设迈上新台阶。
三、坚守民生情怀,围绕建设美好淮安履职尽责
牢固树立以人民为中心的发展思想,牢牢把握人民群众对美好生活新期待,谋利民之策,献安民之计,促惠民之举。
调研协商聚焦民生热点。中共淮安市委七届五次全会对富民工作进行专题部署,市政协随即召开八届三次常委会议,作出《关于深入贯彻市委七届五次全会精神扎实推进聚焦富民努力实现共享发展的决议》,动员全市各级政协组织和广大政协委员,深入贯彻落实市委富民决策部署,合力打赢聚焦富民主攻仗。养老服务业既是关乎群众福祉的民生事业,也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。市政协围绕"构建现代养老服务体系"课题,组织力量深入调研,多方借鉴,召开常委会议专题协商讨论,提出加强科学谋划、推进医养融合、完善基础设施、拓展服务功能等方面15条意见建议,得到市委市政府重视采纳,专门研究出台相关政策措施。围绕"加强创业就业培训,促进增收富民"议题,深入开展调查研究,在省政协常委会议上作重点发言,得到与会领导、委员和专家的充分肯定。主席会议视察居民小区视频监控联网工作和法院推动解决执行难工作,对提高城市安防系统智能化、推进法院执行工作提出意见建议。
民主监督紧贴民生关切。深入学习贯彻中共中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》,注重发挥协商式监督的优势和特色,统筹政协各方面力量,围绕加快教育现代化建设、惠民医院创建、城乡饮水安全、城市文明水平提升等30多个议题,着力通过调研察看发现问题、围绕履职不力提出批评、针对存在不足督促整改。注重发挥社情民意信息在民主监督中的重要作用,围绕广大群众关注的热点难点问题,共征集各方面意见建议110多条,编报《社情民意》专报22期。一批事关民生的意见建议,如缓解市第一人民医院停车难、加强开发园区卫生监管、提升城区公厕管理水平等,经市委市政府领导批示,得到有关部门重视和采纳。注重发挥民主监督员作用,先后推荐委员128人次在政务公开、电视问政、阳光司法等方面,积极履行民主监督职能。
精准扶贫聚力民生实事。坚持把"阳光扶贫"作为重要政治任务,市政协领导和机关多次深入挂钩村、结对户走访调研,以精准措施推动脱贫攻坚。在全市范围内开展由市、县区两级政协联动,全国、省、市、县区四级2130多名委员参与的"四级政协委员精准扶贫活动",着力在产业扶持、帮助就业、技能培训、送医送药、爱心助学等方面精准发力、持续推进。广大委员立足自身实际,开展精准帮扶活动3930余人次,提出有效建议960多条,筹集帮扶资金1810多万元,用实际行动彰显了政协委员的社会责任。
四、广泛凝心聚力,努力营造团结和谐政治环境
坚持大团结大联合,积极做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心、增进团结的工作。
密切与党派团体合作共事。认真贯彻民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则,加强与市各民主党派、工商联和无党派知识分子联谊会的经常性联系,邀请有关人员参加政协重要会议和活动,交流工作,增进团结。通过安排大会发言、联合开展调研、参与督办提案、反映社情民意信息等,鼓励和支持他们积极提出意见建议。一年来,市各党派团体以集体名义提交提案、大会发言和社情民意信息共133件,都得到高度重视和及时办理。
加强与社会各界团结联谊。深入宣传贯彻中国共产党的民族政策和宗教政策,定期走访慰问少数民族和宗教界人士。配合省政协就"推进经济薄弱民族村精准扶贫工作"开展调研,对创新民族工作模式、支持少数民族群众创业就业提出建议。围绕依法管理宗教事务开展调研,促进我市宗教工作健康发展。加强同港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊,开展在淮台资企业发展情况调研,促进淮台两地人员往来和经济文化交流。
注重与各级政协联系交流。认真做好全国政协来淮调研考察各项服务工作。全国政协副主席韩启德、齐续春来淮就加强文化遗产保护传承、培育壮大地方特色产业开展调研考察,我们主动抓住时机,宣传推介淮安,争取资源支持。积极参加省政协各项活动,加强对县区政协的工作指导,不断增强政协工作合力。
五、注重实践创新,积极推进协商民主健康发展
主动适应新时代政协工作新任务新要求,积极探索创新协商民主新形式新途径,不断提高协商民主质量和水平。
持续打造"委员之家"基层协商民主新平台。为充分发挥委员主体作用,结合换届后委员队伍情况,按照有组织、有场所、有经费、有制度、有活动的"五有"要求,及时调整组建37个"委员之家",构建起委员学习、调研、履职、联谊的新平台。出台《关于持续推进"委员之家"建设的意见》,不断推动"委员之家"制度化规范化建设。一年来,"委员之家"各小组累计开展协商座谈、调研视察、走访基层等活动140多次,委员参与达1300多人次,有效地激发了政协组织的内在活力。
着力推动"提案办理第三方绩效评议"全覆盖。将协商理念贯穿提案工作全过程,邀请省市政协委员、社会各界代表组成第三方评议组,对提案答复、办理措施、办理过程、办理质量和工作创新等进行全方位绩效评议,实现绩效评议提案全覆盖、主办单位全覆盖、县区全覆盖。去年,市政协共征集提案372件,立案提案366件,全部开展绩效评议,切实提高了提案办理科学化水平。中共江苏省委对这一创新做法给予充分肯定,省政协主要领导明确要求在全省各级政协大力推行。
创新建立文史资料全媒体。准确把握文史工作新定位新要求,广泛征集"三亲"史料,编辑出版《筹海初集校注》,办好《淮安历史与文化》杂志和专题文史活页,建好淮安文史资料网,开通淮安文史微信公众号,建立包括图书、期刊、图片、手稿、网络等于一体的全媒体文史资料库系统,文史资料形成了"活起来、用起来、火起来"的生动局面。这一创新做法,得到省政协领导的批示肯定,在全省政协文史工作座谈会上作经验介绍。《人民政协报》对此作了专门报道。
六、突出强基固本,着力提高政协履职能力水平
立足实际,重抓基础,切实加强政协组织自身建设,为增强政协履职实效提供坚强保证。
注重发挥委员主体作用。拓展委员履职平台,科学安排委员履职活动,组织驻县区市政协委员异地视察,帮助委员拓宽视野、知情明政。表彰奖励优秀提案、优秀调研报告、优秀大会发言、优秀社情民意信息和先进"委员之家",极大地调动了委员履职积极性。切实加强委员履职服务与管理,及时公布委员履职情况,委员履职责任感和参与率不断提高。
不断提升专委会工作水平。建立副主席分工联系专委会制度,切实加强对专委会工作的指导。各专委会充分发挥自身特色和优势,注重加强与各党派团体、各个界别的沟通联系,紧紧围绕政协工作整体部署,积极做好调研视察、协商座谈、提案办理、社情民意、文史资料等工作,履行职能的基础性作用得到有力发挥。
加强政协理论研究和新闻宣传工作。召开理论研究会会员大会,调整充实理论研究队伍,围绕"中共十九大精神引领新时代政协事业发展""周恩来与协商民主"等课题,开展理论和实践问题研究,丰富了我市政协理论研究成果。政协新闻宣传工作主动融入党委宣传工作大格局,密切与市各相关媒体合作,协力办好专版专栏,改版升级政协网站,精心办好政协会刊,营造了政协事业创新发展的良好氛围。
强化政协机关建设。以建设学习型、实践型、文化型、健康型、和谐型"五型"机关为抓手,全面加强机关思想、组织、作风、制度建设。推进"两学一做"学习教育常态化,开展"旗帜鲜明讲政治"专题学习教育,严格落实中央八项规定精神,持续改进工作作风。切实加强机关党的建设,完成机关党委换届工作,重视抓好机关干部培养选拔工作,积极做好机关工会工作和老干部工作,政协机关凝聚力战斗力不断增强。
第二部分 淮安市政协办公室2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
||
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2561.64 |
一、一般公共服务支出 |
1995.42 |
一、基本支出 |
1901.85 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
529.58 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
1.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
436.01 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2562.64 |
本年支出合计 |
2431.44 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
169.80 |
年末结转和结余 |
301.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
2732.44 |
总计 |
2732.44 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入 |
财政拨款收入 |
上级 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
合计 |
2562.64 |
2561.64 |
|
|
|
|
1.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2195.44 |
5194.44 |
|
|
|
|
1.00 |
|||||
20102 |
政协事务 |
2192.02 |
2192.02 |
|
|
|
|
1.00 |
|||||
2010201 |
行政运行 |
1502.02 |
1502.02 |
|
|
|
|
|
|||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
321.00 |
321.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010204 |
政协会议 |
235.00 |
235.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010205 |
委员视察 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
74.00 |
73.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
367.20 |
367.20 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
367.20 |
367.20 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
53.62 |
53.62 |
|
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
|
|
|
|
|
|||||
注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 |
基本 |
项目 |
上缴上级支出 |
经营 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
2431.44 |
1901.85 |
529.58 |
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1995.42 |
1465.84 |
529.58 |
|
|
|
||||||
20102 |
政协事务 |
1995.42 |
1465.84 |
529.58 |
|
|
|
||||||
2010201 |
行政运行 |
1503.72 |
1465.84 |
37.88 |
|
|
|
||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
159.06 |
|
159.06 |
|
|
|
||||||
2010204 |
政协会议 |
235.00 |
|
235.00 |
|
|
|
||||||
2010205 |
委员视察 |
35.62 |
|
35.62 |
|
|
|
||||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
436.01 |
436.01 |
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
436.01 |
436.01 |
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
122.44 |
122.44 |
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
|
|
|
|
||||||
注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开04表 |
|||
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2561.64 |
一、一般公共服务支出 |
1994.42 |
1994.42 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
436.01 |
436.01 |
0.00 |
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
2561.64 |
本年支出合计 |
2430.44 |
2430.44 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
169.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
301.00 |
301.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
169.80 |
基本支出结转 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
264.83 |
264.83 |
0.00 |
|||
总计 |
2731.44 |
总计 |
2731.44 |
2731.44 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||
|
部门名称:淮安市政协办公室 |
金额单位:万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
2430.44 |
1901.85 |
528.58 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1994.42 |
1465.84 |
528.58 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
1994.42 |
1465.84 |
528.58 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
1503.72 |
1465.84 |
37.88 |
|
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
159.06 |
0.00 |
159.06 |
|
|||
|
2010204 |
政协会议 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
|
|||
|
2010205 |
委员视察 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
61.02 |
0.00 |
61.02 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
436.01 |
436.01 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
436.01 |
436.01 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.44 |
122.44 |
0.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
0.00 |
|
|||
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|
||||||||
|
|
|
公开06表 |
|
|||||
部门名称:淮安市政协办公室 |
金额单位:万元 |
|
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
1901.85 |
1760.98 |
140.87 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
1137.39 |
1137.39 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
260.29 |
260.29 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
409.27 |
409.27 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
264.13 |
264.13 |
|
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
113.61 |
113.61 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
11.11 |
11.11 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
3.55 |
3.55 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴纳 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
75.43 |
75.43 |
|
|||||
302 |
商品和服务支出 |
140.87 |
|
140.87 |
|||||
30201 |
办公费 |
25.41 |
|
25.41 |
|||||
30202 |
印刷费 |
1.44 |
|
1.44 |
|||||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30207 |
邮电费 |
6.29 |
|
6.29 |
|||||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30211 |
差旅费 |
28.64 |
|
28.64 |
|||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.88 |
|
1.88 |
|||||
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30216 |
培训费 |
3.23 |
|
3.23 |
|||||
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30226 |
劳务费 |
4.46 |
|
4.46 |
|||||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30229 |
福利费 |
24.66 |
|
24.66 |
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.54 |
|
10.54 |
|||||
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.32 |
|
34.32 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
623.60 |
623.60 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
109.21 |
109.21 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
66.47 |
66.47 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
122.44 |
122.44 |
|
|||||
30312 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30313 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|||||
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|||||
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|||||
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|||||
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
0.00 |
|
|
|||||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2430.44 |
1901.85 |
528.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1994.42 |
1465.84 |
528.58 |
20102 |
政协事务 |
1994.42 |
1465.84 |
528.58 |
2010201 |
行政运行 |
1503.72 |
1465.84 |
37.88 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
159.06 |
0.00 |
159.06 |
2010204 |
政协会议 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
2010205 |
委员视察 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
61.02 |
0.00 |
61.02 |
221 |
住房保障支出 |
436.01 |
436.01 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
436.01 |
436.01 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
122.44 |
122.44 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开08表 |
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
1901.85 |
1760.98 |
140.87 |
|
301 |
工资福利支出 |
1137.39 |
1137.39 |
|
30101 |
基本工资 |
260.29 |
260.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
409.27 |
409.27 |
|
30103 |
奖金 |
264.13 |
264.13 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
113.61 |
113.61 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.11 |
11.11 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
3.55 |
3.55 |
|
30109 |
职业年金缴纳 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.43 |
75.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
140.87 |
|
140.87 |
30201 |
办公费 |
25.41 |
|
25.41 |
30202 |
印刷费 |
1.44 |
|
1.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.29 |
|
6.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
30211 |
差旅费 |
28.64 |
|
28.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.88 |
|
1.88 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.23 |
|
3.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.46 |
|
4.46 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
0.00 |
30229 |
福利费 |
24.66 |
|
24.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.54 |
|
10.54 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.32 |
|
34.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
623.60 |
623.60 |
|
30301 |
离休费 |
109.21 |
109.21 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
66.47 |
66.47 |
|
30305 |
生活补助 |
11.75 |
11.75 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
122.44 |
122.44 |
|
30312 |
提租补贴 |
313.58 |
313.58 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0.16 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
"三公"经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
"三公"经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
58.93 |
1.88 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
46.51 |
229.49 |
50.45 |
相关统计数: |
|
|
|||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
因公出国(境)团组数(个) |
1 |
因公出国(境)人次数(人) |
1 |
|
|
||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
|
|
||
国内公务接待批次(个) |
135 |
国内公务接待人次(人) |
1930 |
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
召开会议次数(个) |
55 |
参加会议人次(人) |
3300 |
|
|
||
组织培训次数(个) |
5 |
参加培训人次(人) |
380 |
|
|
||
注:"三公"经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
||
部门名称:淮安市政协办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
|
|
公开11表 |
部门名称:淮安市政协办公室 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
140.87 |
|
302 |
商品和服务支出 |
140.87 |
30201 |
办公费 |
25.41 |
30202 |
印刷费 |
1.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
28.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.88 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.46 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
24.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.54 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.32 |
注:1."机关运行经费" 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
部门名称:淮安市政协办公室 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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合计 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
一、货物 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:"财政性资金"指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淮安市政协办公室2017年度收入、支出总计 2732.44 万元,与上年相比收、支总计减少 684.05 万元,减少 20.02 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴。其中:
(一)收入总计 2732.44 万元。包括:
1.财政拨款收入 2561.64 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 406.47 万元,减少 13.69 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴。
2.上级补助收入 0 万元,与上年数一致。本部门无相关收支项目。
3.事业收入 0 万元,与上年数一致。本部门无相关收支项目。
4.经营收入 0 万元,与上年数一致。本部门无相关收支项目。
5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年数一致。本部门无相关收支项目。
6.其他收入 1.00 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市政协文史委取得的课题研究项目。与上年相比增加 1.00 万元。主要原因是市政协文史委取得的课题研究项目专项经费。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,与上年数一致。本部门无相关收支项目。
8.年初结转和结余 169.80 万元,主要为市政协办公室上年结转本年使用的行政运行及政协之友联谊会工作经费。
(二)支出总计 2732.44 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 1995.42 万元,主要用于保障市政协机关正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少 1092.86 万元,减少 35.39 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴;压缩减少办公经费和"三公"经费等。
2.文化体育与传媒(类)支出 0 万元,与上年相比减少 23.02 万元,减少 100 %。主要原因是民营经济研究会本年度支出减少。
3.住房保障支出(类)支出 436.01 万元,用于住房改革方面的支出,包括按比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与上年相比增加 300.62 万元,增长 222.04 %。主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调增。
4.年末结转和结余 301.00 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的 行政运行及政协之友联谊会工作经费 无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淮安市政协办公室本年收入合计 2562.64 万元,其中:财政拨款收入 2561.64万元,占 99.96 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1.00万元,占 0.04 %。
三、支出决算情况说明
淮安市政协办公室本年支出合计 2431.44 万元,其中:基本支出 1901.85 万元,占 78.22 %;项目支出 529.58 万元,占 21.78 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市政协办公室2017年度财政拨款收、支总决算2732.44 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少684.05 万元,减少 21.07 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市政协办公室2017年财政拨款支出 2431.44 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 815.25 万元,减少 25.11 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴。
淮安市政协办公室2017年度财政拨款支出年初预算为2028.61万元,支出决算为 2431.44 万元,完成年初预算的 119.86 %。决算数大于年初预算的主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调增。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1238.47 万元,支出决算为 1503.72万元,完成年初预算的121.42%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调增。
2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 321.00 万元,支出决算为 159.06万元,完成年初预算的 49.55 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩减少办公经费和"三公"经费等。
3.政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 235 万元,支出决算为 235万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。
4.政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 35.62万元,完成年初预算的 59.37 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度委员视察调研活动安排减少。
5.政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 62.02万元,完成年初预算的 413.47 %。决算数大于预算数的主要原因是增加本年度组织八届新任政协委员培训支出。
(二)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.13 万元,支出决算为 122.44万元,完成年初预算的 142.16 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调增。
住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 73.01 万元,支出决算为 313.58万元,完成年初预算的 429.50 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调增。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市政协办公室2017年度财政拨款基本支出 1901.85 万元,其中:
(一)人员经费 1760.98 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 140.87 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市政协办公室2017年一般公共预算财政拨款支出 2430.44 万元,与上年相比减少 816.25 万元,减少 25.14 %。主要原因是上年度补缴以前年度社保费(2014.10至2016.12);本年度欠社保费未缴。淮安市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2028.61 万元,支出决算为 2430.44 万元,完成年初预算的 119.81 %。决算数大于年初预算的主要原因是补发住房公积金和提租补贴政策性调增。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1901.85 万元,其中:
(一)人员经费 1760.98 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 140.87 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明
淮安市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出 13.00 万元,占"三公"经费的 13.02 %;公务用车购置及运行费支出 4.10 万元,占"三公"经费的 4.10 %;公务接待费支出 82.8 万元,占"三公"经费的 82.88 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 1.88 万元,完成预算的 14.46 %,比上年决算减少 9.26 万元,主要原因是安排人员因公出国(境)批次减少;决算数大于预算数的主要原因是安排人员因公出国(境)批次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容主要为:因公出国(境)差旅费、杂费等。
2.公务用车购置及运行费支出 4.10 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少 0 万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出10.54万元,完成预算的257.07 %,比上年决算减少 38.83万元,主要原因是公车改革,车辆上交;决算数大于预算数的主要原因是实物保障用车用于2017年接待、调研、视察任务较多。公务用车运行维护费主要用于加油费、过路过桥费、年审及保险、车辆维护保养等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费 46.51 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,与上年度持平,本部门无支出。
(2)国内公务接待支出 46.51 万元,完成预算的 56.17 %,比上年决算减少 42.82 万元,主要原因为压缩接待费支出;决算数小于预算数的主要原因压缩接待费支出。国内公务接待主要为接待兄弟省市政协来淮调研、考察及招商引资等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 135 批次, 1930 人次。主要为接待兄弟省市政协来淮调研、考察及招商引资等。
淮安市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 229.49 万元,完成预算的 95.22 %,比上年决算减少 11.51 万元,主要原因为压缩会议开支。2017 年度全年召开会议 55 个,参加会议 3300 人次。主要为召开市政协全委会、常委会、主席会及委办室会议等。
淮安市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 50.45 万元,完成预算的 630.63 %,比上年决算增加 44.64 万元,主要原因是本年度组织八届新任政协委员培训;决算数大于预算数的主要原因是本年度组织八届新任政协委员培训。2017年度全年组织培训 5 个,组织培训 380 人次。主要为培训组织八届新任政协委员培训、参加全国和省市培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮安市政协办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。本部门无此项收支。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 140.87 万元,比2016年减少 193.63 万元,降低 57.89 %。主要原因是:车改公车运行费用降低;压缩机关办公经费;因公出国(境)批次费用减少等。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 10.77 万元,其中:政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车 1辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,与上年相同。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,与上年相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。