第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

市政协是我市最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括1个办公室、1个研究室（内设综合处）、7个专门委员会（分别设秘书处）。办公室设1个办公室机关党委（副处级）和5个职能处室（秘书处、人事处、联络处、老干部处、行政处）；7个专门委员会为：提案委员会、农业和农村委员会、经济科技和城乡建设委员会、教卫体和人资环委员会、文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨（外事）委员会（2019年机构改革组建农业和农村委员会、文化文史委员会，不再保留文史资料委员会、学习宣传委员会，将文卫体和人资环委员会更名为教卫体和人资环委员会）。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：市政协办公室本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国和人民政协成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年。市政协工作的总体要求是：在中共淮安市委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，牢牢把握新的历史方位、锚定新的使命任务，紧紧围绕市第七次党代会第三次会议决策部署，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，奋力写好新时代淮安高质量跨越发展"政协答卷"，以优异成绩庆祝新中国和人民政协成立70周年。

（一）坚持理论武装，牢牢把握正确政治方向

1.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的首要任务，采取集中培训与指导委员自学相结合的方式，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习贯彻引向深入。坚持凝聚共识与建言资政双向发力，引导广大委员和各界人士进一步增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护中共中央权威和集中统一领导。

2.深化对新时代政协事业新方位新使命的认识。持续开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动，牢牢把握推动人民政协制度更加成熟更加定型、发挥好专门协商机构作用这一新时代人民政协的新方位新使命，领会精神实质、掌握核心要义，切实学出新认识新自信、学出新思路新举措、学出新担当新作为。深刻认识人民政协处于"四个第一线"的新定位，努力做一名合格的人民政协制度的参与者、实践者、推动者。

3.切实加强党对政协工作的全面领导。认真贯彻落实《中共淮安市委关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，坚持把党的全面领导作为政协必须恪守的最高政治原则，按照新时代党的建设总要求，健全政协系统党组织体系，推动党建与履职工作紧密衔接、相互促进、融合发展，实现党的领导对政协工作的全覆盖，以党建高质量推动履职高质量。

（二）坚持服务大局，聚焦改革发展献计出力

4.科学组织协商议政。抓好全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会议对口协商、提案办理多方协商。围绕供给侧结构性改革、"三大攻坚战""八个高质量""六件大事"以及推进重特大项目攻坚等涉及全市经济社会发展的重点工作，科学制定协商计划，认真开展协商议政，力求参在点子上、议在关键处、言在需要时，努力为党委政府科学决策、精准施策提供高质量的参考依据。

5.扎实开展调查研究。把调查研究作为政协履职的重要基础性工作，大力开展调查研究，部署调查研究系列活动。组织委员重点围绕构建现代化经济体系、推动发展动能转换、促进城乡区域协调发展、加快航空货运枢纽建设以及人口资源环境等开展深度调研，注重用系统思维研究问题，努力向党委政府提出一批有见解、有分量、有价值的意见建议，助推高质量科学跨越发展。

6.深入开展民主监督。认真贯彻落实《中共淮安市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，着力完善民主监督组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制，采取主席会议视察、专门委员会视察、"委员之家"视察等方法，定期组织对全市重点部门完成重大决策部署、推进重点工作情况开展民主监督，做到在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。深入开展提案办理"双向"评议活动，通过评议跟踪督办，促进工作改进和政策落地。

（三）坚持增进团结，营造合作共事浓厚氛围

7.深化与党派团体团结协作。加强同各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，支持他们通过政协全委会议、常委会议、主席会议等协商议政平台，积极发表见解和主张。落实各专委会与市各党派团体的联系制度，加强沟通协作，就有关课题联合开展视察调研。

8.加强与社会各界联谊交往。密切与非公有制经济人士、新社会阶层人士、出国和归国留学人员等的联系沟通，引导他们积极投身我市改革发展事业。鼓励和支持香港委员积极参政议政，加强与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊。提高淮台产业融合发展促进会活动实效，推动淮台合作交流和人员往来。定期走访"三胞"亲属，帮助协调解决实际困难。

9.强化与各级政协合作交流。加强与全国政协、省政协及各专委会的联系，积极配合在淮安开展各项活动。加强与兄弟城市政协联系，积极走出去，学习先进经验，交流成功做法。完善市县区政协工作联动机制，围绕重点议题开展联合调研、联合议政、联合监督等活动，形成全市政协组织整体协调、上下联动、优势互补、服务全局的良好局面。

（四）坚持履职为民，促进全市社会和谐稳定

10.不断促进社会和谐。动员和组织广大委员深入基层、走进群众，及时了解、反映群众的意见和诉求，拓展和延伸委员联系、服务群众的渠道，协助党委政府做好解惑释疑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，为全市改革发展营造团结和谐的社会政治环境。深入开展送医送教送文化下基层以及扶贫济困、捐资助学、爱心救助、法律援助等公益活动，大力倡导全社会携起手来共同解决弱势群体的实际困难，不断提升全社会的向心力和凝聚力。

11.切实关注民生改善。牢固树立以人民为中心的履职理念，围绕人民群众日益增长的美好生活需要，就创业就业、教育均衡、养老服务、医疗保障、社会治理、司法公正、生态文明等发展不平衡不充分的实际问题，持续深入调研，解难事、办实事。深入开展"四级政协委员精准扶贫"活动，继续开展"委员走镇进村助力乡村振兴"活动，坚持做到积极担当，发挥优势，卓有成效。

12.及时反映社情民意。健全社情民意信息分类收集、综合分析和整理报送机制，实现社情民意信息与委员视察、课题调研、提案办理、网上舆情有机结合。全年至少编报20期《淮安社情民意》，完善社情民意信息采用情况通报制度，落实社情民意信息年度考核制度，健全社情民意信息报送、跟踪、督办与反馈制度，推动社情民意信息工作提质增效。

（五）坚持强基固本，提升自身建设能力水平

13.推进履职工作规范化。认真贯彻落实《政协淮安市委员会委员履职管理与服务实施办法（试行）》《政协淮安市委员会常务委员会组成人员履职管理规定》，进一步完善委员履职档案建设与管理，规范履职行为，推进委员履职规范化，提高委员履职实效，努力打造一支"懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行"的委员队伍。

14.推进履职实践科学化。加强"委员之家"建设，协助做好全国、省政协住淮"委员之家"建设，持续推进协商民主新平台向基层拓展延伸。制定加强专委会工作的指导性文件，充分发挥专门委员会"专"的优势，形成"一委一品"特色，更好发挥专委会基础性作用。发挥政协理论研究会作用，围绕推进协商民主和政协工作的实际问题，扎实开展理论研究，切实增强运用科学理论研究解决问题的能力。

15.推进履职方式多样化。加强智慧政协建设，顺应大数据发展形势，打造集学习宣传、网络议政、远程协商、服务管理等功能于一体的智慧政协平台。积极开展纪念人民政协成立70周年系列活动，全方位、多角度宣传、总结政协开展协商民主的实践经验，营造有利于政协事业发展的良好氛围。深入开展文史工作调研，广泛征集"三亲"史料，编辑出版《淮安文史资料》等。

16.推进机关作风建设常态化。扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育。落实中共淮安市委"三项机制"，加强"五型"机关建设，完善机关干部履职档案和履职评价机制。深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，严守纪律底线，形成长效机制，进一步改进政协机关的学风、会风、文风和工作作风。

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

 

公开03表 支出预算总表
部门名称：淮安市政协办本级				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2209.17	1672.67	536.50

公开04表 财政拨款收支预算总表
部门名称：淮安市政协办本级					单位：万元
收入			支出
项目名称	金额		支出用途
			项目名称	金额
一、一般公共预算	2209.17		一、基本支出	1672.67
二、政府性基金预算	0.00		二、项目支出	536.50
			三、单位预留机动经费	0
收入合计	2209.17		支出合计	2209.17

 

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开09表 "三公"经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：淮安市政协办本级								单位：万元
合计	"三公"经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
278.92	63.14	9.45	3.69	0.00	3.69	50.00	185.00	30.78

公开10表 政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称：淮安市政协办本级		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
合计

注："科目编码"和"科目名称"为必填项；注：此表为空表，无数据。

注：1."机关运行经费"指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开12表 政府采购支出预算表
部门名称：淮安市政协办本级					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					11.30
一、货物A					11.30
	提案工作经费	办公费			11.30
			台式计算机	集中采购	6.00
			便携式计算机	集中采购	4.00
			多功能一体机	集中采购	1.30
二、工程B
三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市政协2019年度收入、支出预算总计 2209.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26.40 万元，增长 1.21 %。主要原因是在职人员比去年增加及政策性增资。其中：

（一）收入预算总计 2209.17 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2209.17 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2209.17 万元，与上年相比增加26.40万元，增长 1.21 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2209.17 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 2075.53 万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等。与上年相比增加23.08 万元，增长 1.12 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

2．住房保障（类）支出 133.64 万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加3.32万元，增长 2.55 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

3．结转下年资金预算数为  0 万元。与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 1672.67 万元。与上年相比增加57.40  万元，增长 3.55 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

项目支出预算数为 536.50 万元。与上年相比减少 31.00 万元，减少 5.46 %。主要原因是压缩接待经费支出、减少上年度纪念周恩来诞辰120周年活动专项经费、减少上年度文史委出书专项经费。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

淮安市政协本年收入预算合计2209.17万元，其中：

一般公共预算收入2209.17万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0  %；

财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

其他资金  0  万元，占 0  %；

上年结转资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

淮安市政协本年支出预算合计2209.17 万元，其中：

基本支出  1672.67  万元，占  75.71  %；

项目支出  536.50  万元，占  24.29  %。

单位预留机动经费  0 万元，占 0  %；

结转下年资金  0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市政协2019年度财政拨款收、支总预算2209.17  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.40万元，增长 1.21 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市政协2019年财政拨款预算支出 2209.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加26.40万元，增长 1.21 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）支出 1539.03 万元，与上年相比增加 54.08万元，增长 3.64 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出253万元，与上年相比减少10万元，减少3.80 %。主要原因是公务接待减少等。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出185万元，与上年相比增加10万元，增长5.71 %。主要原因是增加纪念人民政协成立70周年相关会议活动支出。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出76.5万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。本年数与上年数相同。

5．政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出22万元，与上年相比减少31万元，减少58.49 %。主要原因是减少上年度纪念周恩来诞辰120周年活动专项经费、减少上年度文化文史委出书专项经费等。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.32万元，与上年相比增加3.32万元，增长 2.55 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市政协2019年度财政拨款基本支出预算 1672.67  万元，其中：

（一）人员经费 1492.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费180.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市政协2019年一般公共预算财政拨款支出预算2209.17 万元，与上年相比增加26.40万元，增长 1.21 %。主要原因是在职人员增加及政策性增资。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

淮安市政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1672.67  万元，其中：

（一）人员经费 1492.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费180.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市政协2019年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出 9.45 万元，占"三公"经费的 14.97 %；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占"三公"经费的 5.84 %；公务接待费支出 50 万元，占"三公"经费的 79.19 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 9.45 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是计划安排出国（境）人数增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出 3.69 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.69 万元，比上年预算减少0.41万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。

3．公务接待费预算支出 50 万元，比上年预算减少 10.00 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩公务接待人次数。

淮安市政协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 185 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是增加纪念人民政协成立70周年相关会议活动支出。

淮安市政协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30.78 万元，比上年预算增加 8.48 万元，主要原因是增加市政协机关带县区政协轮训支出。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

淮安市政协2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年数一致。本部门无相关收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 180.56 万元，比上年减少 5.93 万元，降低3.18  %。主要原因是压减差旅费和培训费、公务用车运行维护费等经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 11.30万元，其中：拟采购货物支出 11.30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。